Инструкция по оформлению чека коррекции на терминале Эвотор

Основной вывод: при ошибочном пробитии чека (например, указана оплата наличными, хотя фактически оплата прошла по карте) необходимо сформировать кассовый чек коррекции прихода. Это позволит избежать штрафа за неприменение или неправильное применение ККТ и скорректировать данные в ОФД и ФНС.

1. Проверка версии ФФД

Перед началом убедитесь, какой формат фискальных данных (ФФД) используется на вашем Эвоторе. В любом чеке найдите строку «ФД»:

• ФФД 1.05
• ФФД 1.1 или 1.2 (для маркированных товаров)

В ФФД 1.05 допускается единый чек коррекции на общую сумму расхождений.
В ФФД 1.1 и 1.2 нужно оформить отдельный чек коррекции на каждую позицию товара[1].

2. Открытие раздела для чеков коррекции

1. Откройте главное меню.
2. Перейдите в «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Дополнительные операции»[1][2].
3. В списке операций выберите «Чек коррекции продажи» (коррекция прихода).

3. Заполнение реквизитов чека коррекции

1. Тип коррекции:
   • «0 – самостоятельная» (если вы сами обнаружили ошибку);
   • «1 – по предписанию ФНС» (если получил предписание).
2. Признак расчёта: «приход» (коррекция не пробитого прихода).
3. Способ оплаты: выберите «безналичный» (карта), чтобы указать фактический способ расчёта.
4. Сумма коррекции: введите разницу или полную сумму операции, не оформленной корректно (например, полную стоимость товара или услуг по чеку).
5. Ставка НДС: укажите ту же, что и в исходном чеке (или 0% для патента).
6. Причина коррекции: кратко опишите («Забыл указать безналичную оплату», «Неверно пробит наличный расчёт» и т. п.).
7. Документ-основание: укажите номер и дату акта или служебной записки, которые вы подготовили для ФНС (этот документ при необходимости можно прикрепить к отправке отчётов).

4. Печать и отправка чека

1. Нажмите «Пробить» — терминал сформирует и распечатает чек коррекции.
2. В отправляемом в ОФД и ФНС отчёте чек коррекции будет зарегистрирован как отдельный фискальный документ.

5. Составление сопровождающих документов

В течение 3 рабочих дней после формирования коррекции направьте в ФНС (через личный кабинет ОФД или сайт nalog.ru):

• копию чека коррекции;
• акт о допущенной ошибке (реестр операций или служебная записка);
• при необходимости — объяснительную кассира.

Если чек коррекции выполняется на общую сумму (ФФД 1.05), в акте укажите перечень каждой операции; при ФФД 1.1 и 1.2 перечисление не нужно, поскольку чек содержит детализацию по позициям[1].

Внимание: чек коррекции пробивается только при открытой смене. Если смена закрыта, откройте новую смену и повторите шаги.

[1] https://support.evotor.ru/article/360003363673 [2] https://evotor.ru/manuals/7-2/kak-oformit-chek-korrektsii/ [3] https://wiki.kassatka.online/docs/chek-korrekczii/ [4]